NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1

2

3

4

5

1

Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Kecamatan

persen

76.0

2

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan

prosentase pemenuhan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan

persen

75.0

3

Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan

Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

persen

4.0

4

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan

prosentase pemenuhan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan

%

80.0

5

meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat minimal berkembang

Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik

persen

75.0

6

Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal maju

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks

85.0

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

persen

75.0

8

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

persen

75.0

9

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

preosentase pemenuhan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

persen

75.0

10

Program Peningkatan Perencanaan SKPD

prosentase pemenuhan Peningkatan Perencanaan SKPD

persen

75.0

11

Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah

prosentase pemenuhan Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah

persen

100.0

12

Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan

prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan Kecamatan

persen

85.0

13

Program Pelayanan Umum Kecamatan

prosentase pemenuhan Program Pelayanan Umum Kecamatan

persen

85.0

14

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

persen

5.0

15

Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat

Prosentase pemenuhan Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat

persen

80.0

16

meningkatnya inovasi kecamatan

inovasi yang diimplementasikan

desa

1.0

KODE REKENING

PROGRAM /KEGIATAN

PAGU 2021

07.01.01

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

7.01.01.2.01

 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7.01.01.2.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

76.743.000

7.01.01.2.01.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30.950.000

7.01.01.2.01.07 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

51.190.000

7.01.01.2.02 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7.01.01.2.02.01

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.052.358.386

7.01.01.2.02.07 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

29.950.000

7.01.01.2.05 

 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

.01.01.2.05.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

30.096.000

7.01.01.2.06 

Administrasi Umum Perangkat Daerah

7.01.01.2.06.01 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15.044.900

7.01.01.2.06.02

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

102.968.470

7.01.01.2.06.03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10.063.200

7.01.01.2.06.04 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

23.998.800

7.01.01.2.06.05

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20.003.600

7.01.01.2.06.08 

Fasilitasi Kunjungan Tamu

42.750.000

7.01.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

80.000.000

7.01.01.2.07 

 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.05

 Pengadaan Mebel

79.651.220

7.01.01.2.08 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.01.01.2.08.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12.000.000

7.01.01.2.08.02 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri

133.089.192

7.01.01.2.08.04 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

315.900.000

7.01.01.2.09 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.01.01.2.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

68.380.850

7.01.01.2.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

41.524.000

7.01.01.2.09.06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

32.550.000

07.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

7.01.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.01.01.2.09.09 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

300.000.000

07.01.02

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7.01.02.2.02

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

200.012.700

7.01.02.2.03 

 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

7.01.02.2.03.01 

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

2.382.757.655

7.01.03.2.01

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

7.01.03.2.01.01

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

50.021.800

7.01.03.2.01.03 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1.093.671.504

7.01.04.2.01 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7.01.04.2.01.01 

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

200.040.300

07.01.06

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

7.01.06.2.01

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7.01.06.2.01.02

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

50.000.000

7.01.06.2.01.17 

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

99.996.200

JUMLAH

9.625.711.777